Denetime hazırlık: dosya kontrol listesi

Görevlendirme belgelerini kontrol et

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmeleri, İSG-KATİP kayıtları, belge sınıfının işyerinin tehlike sınıfına uygunluğu ve aylık asgari çalışma sürelerinin karşılanıp karşılanmadığı.

Dikkat: Uzmanın belge sınıfı, işyerinin tehlike sınıfını karşılamıyorsa görevlendirme geçersizdir: C sınıfı sadece az tehlikelide, B sınıfı tehlikeli ve az tehlikelide görev alabilir.

Risk değerlendirmesi ve acil durumu kontrol et

• Risk değerlendirmesi güncel mi, tarihli ve imzalı mı?
• Termin planındaki maddeler kapatılmış mı, kanıtları var mı?
• Acil durum planı, ekip görevlendirmeleri ve krokiler yerinde mi?
• Son tatbikat raporu yıl içinde mi?

Eğitim ve sağlık dosyalarını kontrol et

Çalışan bazında çapraz kontrol yap: temel eğitim tutanağı var mı, süresi dolmuş mu, oryantasyon kaydı var mı, işe giriş raporu ve periyodik muayene güncel mi?

Dikkat: En sık çıkan eksik: yıl içinde işe giren çalışanların eğitim ve muayene kayıtlarının tamamlanmamış olması.

Ekipman ve ölçüm raporlarını kontrol et

Periyodik kontrol raporlarının süresi geçmiş olan var mı? Ortam ölçüm raporu güncel mi, laboratuvarın yetki kapsamı ilgili parametreyi içeriyor mu? “Uygun değil” çıkan ekipmanlar için aksiyon açılmış mı?

Kurul ve temsilci kayıtlarını kontrol et

Kurul kurulması gerekiyorsa (50+ çalışan ve 6 aydan uzun sürekli iş) kuruluş yazısı, üye listesi ve toplantı tutanakları tehlike sınıfına uygun sıklıkta mı (1/2/3 ayda bir)?

Çalışan temsilcisi sayısı çalışan sayısına uygun mu, seçim/atama belgesi var mı?

KKD, talimat ve işaretleri kontrol et

KKD zimmet tutanakları imzalı mı, ömrünü doldurmuş KKD sahada kullanılıyor mu? Talimat tebellüğ formları tam mı?

Sahayı bir de işaret gözüyle gez: acil çıkış yönlendirmeleri, yasak/uyarı/emredici levhalar, yangın ekipmanı işaretleri okunur ve yerinde mi?